Excel實務應用:營業稅與所得稅的概念基礎與規劃

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課程單元

一、營業稅法令規定及會計處理

  • 1-1 租稅基本原理:創業者應該瞭解的營業稅概念
    16:29
  • 1-2 開立統一發票:普通收據、二聯三聯式、Excel模版
    17:39
  • 1-3 營業稅各種稅率相關規定,Excel稅額快速計算模版
    18:31
  • 1-4 編製會計傳票:進口關稅查詢計算,進銷項分錄
    11:13
  • 1-5 401申報書:銷項退回、不得扣抵進項等注意事項
    17:23

二、企業營所稅實務與稅務規劃

三、財會與稅會差異性說明及處理

四、跟著事務所一起Excel查帳報稅

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課程大綱:

一、營業稅法令規定及會計處理

1-1:公司行號與營業稅概念

1-2:如何正確開立統一發票

1-3:不同稅率規定及稅額計算

1-4Excel編製傳票及會計處理

1-5:營業稅申報及注意事項

二、企業營所稅實務與稅務規劃

2-1:營所稅結算申報基本概念

2-2:各類所得稅扣繳及二代健保

2-3:盈餘分配與股利所得規劃

2-4:新創稅務優惠與研發抵減

2-5:境外公司投資架構與CRS

三、財會與稅會差異性說明及處理

2-1:內外帳、兩套帳與稅務帳

2-2:銷貨收入與營業成本計算

2-3:營利事業查核準則費用認列

2-4IFRS遞延所得稅資產及負債

2-5:其他常見財會稅會差異事項

四、跟著事務所一起Excel查帳報稅

4-1:查帳行事曆及一個月稅抽

4-2:所得稅查帳底稿及調整分錄

4-3:收入申報及費用扣繳調節表

4-4:營所稅各項申報書表編製

4-5:企業稅務申報實務流程補充

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